| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0248/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Liptovská Kokava |
| Dodávateľ: | NEXTIM s.r.o. |
| Adresa: | Prekážka 722/1,03301 Liptovský Hrádok |
| IČO: | 50946692 |
| Predmet: | ZŠ s MŠ -údržba kotolne-omietky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 991,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.09.2019 |
| Súbor: | FD_0248_19 |
| Zverejnené: | 02.10.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 01:08.
