| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0253/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Liptovská Kokava |
| Dodávateľ: | Slovenské inžiniersko pri |
| Adresa: | Moyzesova 184,03301 Liptovský Hrádok |
| IČO: | 31596436 |
| Predmet: | ZŠ s MŠ- oplotenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8408,42 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0253_19 |
| Zverejnené: | 02.10.2019 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 23:13.
