| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180042 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Liptovská Kokava |
| Dodávateľ: | LOVITECH, s.r.o |
| Adresa: | Nábrežie DR.A.Stodolu 1585/21,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 47122757 |
| Predmet: | čistiace potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,65 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0013_18 |
| Zverejnené: | 09.04.2018 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 23:35.
