Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1822019 |
Číslo faktúry: | FD /0003/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Liptovská Kokava |
Dodávateľ: | SAMNET |
Adresa: | Farská 9,94901 Nitra |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | informácie o dotáciách a grantoch pre obce |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0003_19 |
Zverejnené: | 22.02.2019 |