| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0147/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Liptovská Kokava |
| Dodávateľ: | PP comp s.r.o. |
| Adresa: | SNP 142,05921 Svit |
| IČO: | 36782009 |
| Predmet: | kan.potreby-papier,perá, ceruzky, sáčky,obaly... |
| Fakturovaná suma s DPH: | 225,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 17.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 01.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2020 |
| Súbor: | FD_0147_20 |
| Zverejnené: | 07.07.2020 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 03:59.
