| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0139/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Liptovská Kokava |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón 05/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 10.06.2020 |
| Súbor: | FD_0139_20 |
| Zverejnené: | 07.07.2020 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 13:04.
