| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0149/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Liptovská Kokava |
| Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | KD-výmena kobercov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 18.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 02.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 25.06.2020 |
| Súbor: | FD_0149_20 |
| Zverejnené: | 07.07.2020 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 05:36.
