| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0331/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Liptovská Kokava |
| Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenájom rohoží 4.12.-31.12.2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2024 |
| Súbor: | FD_0331_23 |
| Zverejnené: | 19.04.2024 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 03:06.
