| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8211029765 |
| Číslo faktúry: | FD /0157/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Liptovská Kokava |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 25.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 22.06.2018 |
| Súbor: | FD_0157_18 |
| Zverejnené: | 09.07.2018 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 11:43.
