| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0119/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Liptovská Kokava |
| Dodávateľ: | PP comp s.r.o. |
| Adresa: | SNP 142,05921 Svit |
| IČO: | 36782009 |
| Predmet: | Kan.potreby-tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 343,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.05.2022 |
| Dátum vystavenia: | 12.05.2022 |
| Dátum splatnosti: | 19.05.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0119_22 |
| Zverejnené: | 16.05.2022 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 16:29.
