| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0104/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Liptovská Kokava |
| Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | KD-výmena kobercov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 27,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.05.2022 |
| Dátum vystavenia: | 27.04.2022 |
| Dátum splatnosti: | 11.05.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0104_22 |
| Zverejnené: | 10.05.2022 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 16:53.
