| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0106/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Liptovská Kokava |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón 04/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,16 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.05.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2022 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0106_22 |
| Zverejnené: | 10.05.2022 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 02:40.
