Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0082/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Liptovská Kokava |
Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
Adresa: | Orešianska č.3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | KD-výmena kobercov |
Fakturovaná suma s DPH: | 27,70 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.04.2022 |
Dátum vystavenia: | 30.03.2022 |
Dátum splatnosti: | 13.04.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0082_22 |
Zverejnené: | 12.04.2022 |