Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0326/20 |
Číslo zmluvy: |
obj.č.21/2020 |
Objednávateľ: |
Obec Liptovská Kokava |
Dodávateľ: |
NEXTIM s.r.o. |
Adresa: |
Prekážka 722/1,03301 Liptovský Hrádok |
IČO: |
50946692 |
Predmet: |
spevnená plocha pre kontajnery pri has.zbrojnici |
Fakturovaná suma s DPH: |
1994,22 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.12.2020 |
Dátum vystavenia: |
21.12.2020 |
Dátum splatnosti: |
04.01.2021 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0326_20 |
Zverejnené: |
22.12.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov