Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0307/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Liptovská Kokava |
Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
Adresa: | Orešianska č.3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | KD-výmena kobercov |
Fakturovaná suma s DPH: | 23,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.12.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0307_20 |
Zverejnené: | 07.12.2020 |