Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0285/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Liptovská Kokava |
Dodávateľ: | FIREsystem,s.r.o. |
Adresa: | Nižná Korňa 501,02321 Korňa |
IČO: | 44543697 |
Predmet: | COVID 19- ochranné overaly- testovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 248,58 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 23.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 06.11.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0285_20 |
Zverejnené: | 13.11.2020 |